汕頭市濠江區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告 

——2015年3月29日在汕頭市濠江區(qū)第三屆人民代表大會第五次會議上

各位代表：

我受區(qū)人民政府的委托，向大會作汕頭市濠江區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告，請予審議。

一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市下達(dá)的任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”政策措施，著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增收，民生保障有力，全面深化改革，提高服務(wù)管理水平，保障全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康發(fā)展。

（一）全口徑預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年全口徑財政收入164067萬元，同比增收9573萬元，增長6.2%。其中全口徑稅收收入141749萬元，同比增收11807萬元，增長9.09%，全口徑非稅收入22318萬元，同比減收2233萬元，下降9.06%。

2014年公共財政預(yù)算支出102330萬元（含上級支出 38100 萬元），上解支出 1622 萬元，支出總計103952 萬元，同比增加1558萬元，增長1.52 %。支出按功能分類科目分解如下：

一般公共服務(wù)7347萬元；國防351萬元；公共安全2213萬元；教育24374萬元；科學(xué)技術(shù)596 萬元；文化體育與傳媒312萬元；社會保障和就業(yè)9707萬元；醫(yī)療衛(wèi)生14569萬元；節(jié)能環(huán)保680萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)9676萬元；農(nóng)林水事務(wù)4605萬元；交通運輸287萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)628萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)677萬元；金融監(jiān)管等事物支出5萬元；國土資源氣象等事務(wù)682萬元；住房保障支出1557萬元；糧食物資管理事務(wù)428萬元；其他支出23637萬元；轉(zhuǎn)移性支出 1622萬元。（以上詳見附表）

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

2014年基金收入18911萬元，上級補助收入7672萬元，基金支出25822萬元，上年結(jié)余8865萬元，累計年末結(jié)余9626萬元。

（二）本級預(yù)算執(zhí)行情況

1、本級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年本級公共財政預(yù)算收入51350萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃的102.08%，同比增收324萬元，增長0.63%。其中：稅收收入31757萬元，同比增收2035萬元，增長6.85%，稅收收入占公共財政預(yù)算收入比重61.84%，比上年提高3.59個百分點；非稅收入19593萬元，同比減收1711萬元，下降8.03%。國稅局收入8773萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃83.09%，同比減收25萬元，下降0.28%；地稅局收入24083萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃98.19%，同比增收1893萬元，增長8.53%；財政局收入18494萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃121.53%，同比減收1544萬元，下降7.71%。

2014年本級公共財政預(yù)算支出64230 萬元，上解支出1622 萬元，支出總計65852萬元，完成預(yù)算調(diào)整計劃的88.99%，同比下降10.74%。

2014年本級公共財政預(yù)算收入51350萬元，稅收返還凈額     2903萬元，上級財力性補助收入15837萬元(含批復(fù)50萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項補助收入5695萬元，當(dāng)年收入總計75785萬元，上年結(jié)余收入6368萬元。當(dāng)年支出總計65852萬元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1984萬元(根據(jù)國辦發(fā)【2014】70號精神，對2012年度及以前結(jié)轉(zhuǎn)資金，作為結(jié)余資金管理，補充預(yù)算調(diào)節(jié)基金，統(tǒng)籌用于2015年及以后年度預(yù)算編制)，結(jié)余14317萬元，其中專項結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13687萬元，凈結(jié)余630 萬元。

2、本級基金預(yù)算執(zhí)行情況

2014年本級基金收入18911萬元，本級基金支出20156萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年上級專項補助收入2008萬元，上年結(jié)余8865萬元，年末結(jié)余9626 萬元（其中上級結(jié)余2008萬元）。

（三）全區(qū)財政工作情況

2014年，區(qū)財政工作認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大三屆四次會議通過的財政預(yù)算決議，著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約，加強財政管理，提高理財水平。主要做好以下幾方面的工作：

1、著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高財政收入質(zhì)量

一是加強稅收征管，特別是加強對重點稅源、重點企業(yè)、新落戶企業(yè)、建安項目監(jiān)控管理，促進(jìn)依法征收，應(yīng)收盡收。二是規(guī)范非稅收入管理，及時與省財政廳出臺的關(guān)于“對非稅占比小于平均水平的地區(qū)，綜合考慮占比小于平均水平情況和比上年下降情況給予獎勵；對非稅占比明顯提高地區(qū)、財政供養(yǎng)人員增加地區(qū)、扣減下一年度縣級基本財力保障獎補資金，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)處罰”的規(guī)定對接，堅持收入質(zhì)量優(yōu)先的理念，按照有關(guān)要求組織非稅收入。全年非稅收入占公共財政預(yù)算收入比重38.16%，低于全市非稅占比（38.96%）0.8個百分點，比上年非稅占比降低了3.59個百分點，改變了從2011年以來連續(xù)三年非稅占比高于40%的狀況，稅收收入增幅高于非稅收入增幅14.88個百分點，收入結(jié)構(gòu)質(zhì)量排全市第三位。

2、著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障民生和重點支出

一是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和國務(wù)院“約法三章”的要求，嚴(yán)格控制一般性支出，特別是“三公”經(jīng)費支出，參照市辦法出臺區(qū)行政事業(yè)單位會議費、培訓(xùn)費、差旅費等管理辦法，構(gòu)建厲行節(jié)約的長效機制，實現(xiàn)全年財政撥款“三公”經(jīng)費只減不增。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生領(lǐng)域支出，全年共撥付教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等十類民生支出66194萬元，占公共財政預(yù)算支出65%。三是按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，多渠道籌集資金，全年共安排約2億元用于園區(qū)和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、著力爭取上級支持，增強財政保障能力

一是在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下，在原體制每年增加對濠江財政一般性轉(zhuǎn)移支付6600萬元于2014年6月底執(zhí)行到期后，通過研究財政部設(shè)定的基本財力保障標(biāo)準(zhǔn)政策，計算我區(qū)基本財力保障缺口，主動與市對接，得到市理解支持，每年補助濠江一般性轉(zhuǎn)移支付3300萬元，一定兩年，一定程度解決了我區(qū)財力困難的問題。二是積極爭取上級各項補助70208萬元，比上年增加14522萬元，其中專項用于省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金14000萬元，有力推動我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展。

4、著力加強財政管理，提升依法理財水平

一是充分運用財政政策，激活財政存量資金和加強財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理。全面清理2003-2012年本級公共財政列支掛存資金，收回列支掛存資金2296.37萬元，全部用于消化歷年壓支掛賬，提高了資金使用效益，緩解財力困難問題，并建立財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和列支掛存資金定期清理機制。二是建立健全預(yù)算信息公開工作制度，構(gòu)建陽光財政。制定出臺《濠江區(qū)預(yù)決算網(wǎng)上公開工作方案》，2014年起政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)決算全面向社會公開。三是進(jìn)一步提升服務(wù)水平，提高資金撥付工作效率。簡化國庫集中支付手續(xù)；提高政府采購和財政投融資審核限額；提高正常經(jīng)費和專項資金審核撥付效率。通過規(guī)范制度和流程，及時安全撥付資金，使財政資金在經(jīng)濟社會發(fā)展中更快、更好的發(fā)揮效益。四是試點開展區(qū)本級財政重點投資項目績效評價工作，加強財政資金使用效益管理。

過去一年，財政部門積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力,重點優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，政府的正常運轉(zhuǎn)、民生項目、部分重點支出基本得到保障，促進(jìn)了濠江區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展；但財政收入增速放緩與支出剛性增長的矛盾更加突出，預(yù)算支出的剛性約束有待增強，財政資金使用績效有待提高，財政改革有待深化。我們將高度重視這些問題，在新的一年，采取有效措施加以解決。

二、2015年財政預(yù)算草案

2015年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面落實上級決策部署，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重點工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，收入預(yù)算編制由約束性轉(zhuǎn)為預(yù)期性、支出預(yù)算編制統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約；完善政府預(yù)算體系，試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，提高預(yù)算編制的完整性和透明度。

2015年區(qū)支出預(yù)算安排的基本原則是：一是優(yōu)先保障中央、省、市出臺的資金用途具體到個人的民生支出；二是保障行政事業(yè)單位正常工資津貼和基本運轉(zhuǎn)；三是保障政府重點項目支出，優(yōu)先安排在建項目，嚴(yán)格控制新建項目；四是按照厲行節(jié)約規(guī)定，基本保障部門工作性專項經(jīng)費。

2015年的財政狀況將是2003年區(qū)域合并以來最為困難嚴(yán)峻一年，面臨著諸多減收增支的因素，財政收支矛盾尤為突出。

收入方面。一是市政府出臺稅收屬地征管體制，跨區(qū)建安房地產(chǎn)按項目地納稅，區(qū)稅收和財力大幅減少；二是國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟處于中低速運行新常態(tài)，一些企于生產(chǎn)經(jīng)營困難，對稅收帶來影響；三是“營改增”擴圍等結(jié)構(gòu)性減稅政策將進(jìn)一步影響財政增收；四是上級繼續(xù)出臺減免部分行政事業(yè)性收費項目，非稅收入逐步減少。按照目前的收入形勢分析，2015年的收入情況非常嚴(yán)峻。

支出方面。一是區(qū)連續(xù)四年提高公職人員和社區(qū)“兩委”干部福利待遇，剛性支出進(jìn)一步加大；二是底線民生和基本民生保障需求擴面提標(biāo)增加資金安排；三是區(qū)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點項目需要財政資金增加投入；四是跨區(qū)建安房地產(chǎn)按項目地屬地征管政策從2014年起執(zhí)行，2015年需增加上解支出;五是國家出臺工資改革和養(yǎng)老并軌政策，地方財政壓力加大。

（一） 公共財政預(yù)算草案

1、公共財政預(yù)算收入

（1）本級公共財政預(yù)算收入

2015年全區(qū)全口徑收入預(yù)計173608萬元，比增5.82 %。2015年本級公共財政預(yù)算收入預(yù)計52891萬元，比增3%（剔除跨區(qū)建安房地產(chǎn)改項目地征收比增11.7%）；按照市分解目標(biāo)，本級公共財政預(yù)算收入為55458萬元，比增8%（包含已在金平、龍湖納稅的跨區(qū)建安房地產(chǎn)業(yè)的稅收，但這部分稅收不是我區(qū)可支配財力，僅作為考核數(shù)據(jù)）。其中：國稅局10482萬元，比增19.48%；地稅局24300萬元，比增0.9%（剔除跨區(qū)建安房地產(chǎn)改項目地征收比增21%）；財政局18109萬元，下降2.08 %。其中非稅收入19864萬元，占公共財政預(yù)算收入比重37.56%。

（2）上級財力性補助收入

列入年初預(yù)算的上級財力補助收入16332萬元，主要是返還性收入2903萬元、調(diào)資補助1996萬元（2001年、2003年、2006年）、農(nóng)村稅費改革資金1260萬元、市體制確定轉(zhuǎn)移支付補助6291萬元、市下劃機構(gòu)補助基數(shù)727萬元、2014年耕地占用稅基數(shù)內(nèi)返還1665萬、縣級基本財力保障機制獎補資金385萬元、跨區(qū)建安房地產(chǎn)稅收60%返還1000萬元、其他結(jié)算收入補助105萬元。

根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省財政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號）要求，市縣統(tǒng)籌使用上級財政一般性轉(zhuǎn)移支付資金，應(yīng)按照民生支出、運轉(zhuǎn)支出、協(xié)調(diào)發(fā)展支出的順序和使用范圍安排使用，列入本級公共財政預(yù)算支出。

（3）上級專項性補助收入

根據(jù)市提前下達(dá)的指標(biāo)文件，列入年初預(yù)算計劃的上級專項性補助收入15662萬元。

根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省財政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（粵府辦【2014】31號）要求，上級一般性轉(zhuǎn)移支付列入年度預(yù)決算報同級人大審議。目前上級下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付主要有兩類：一是可以統(tǒng)籌使用的財力性轉(zhuǎn)移支付（即上述第2點表述的上級財力性補助收入），二是指定用途的專項性轉(zhuǎn)移支付，是按照指定用途安排支出，列入上級公共財政預(yù)算支出。

（4）調(diào)入資金

2015年調(diào)入資金6091萬元。一是地方教育附加等8項政府性基金結(jié)余轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，上年結(jié)余資金1264萬元,作為公共財政預(yù)算調(diào)入資金。二是根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)【2014】70號）規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算要求，對2013年及以前年度按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的事項進(jìn)行清理，收回歷年列支掛存資金2843萬元，作為公共預(yù)算調(diào)入資金，統(tǒng)籌用于2015年公共財政預(yù)算支出。三是使用2014年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1984萬元。

（5）上年結(jié)余

上年結(jié)余14317萬元，其中凈結(jié)余630萬元，專項結(jié)轉(zhuǎn)13687萬元（上級5695萬元，本級7992萬元）。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)【2014】70號）精神，從2014年起，不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支虛列支出，即往年對未撥付資金作“列支掛存”處理的方式改為“專項結(jié)轉(zhuǎn)”。

綜合上述五項，2015年收入總計105293萬元。

2、公共財政預(yù)算支出

（1）本級公共財政預(yù)算支出

根據(jù)預(yù)算的財力和有關(guān)方面需求，按照“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”順序，安排2015年支出計劃為89581萬元，比上年年初計劃增加10933萬元。

2015年本級公共財政預(yù)算支出主要安排情況是：一是基本支出40530萬元，主要包括人員工資津貼、預(yù)留工資改革資金、住房公積金、醫(yī)保、公用經(jīng)費（含車輛經(jīng)費）；二是項目支出31791萬元，主要包括民生支出、部門工作性專項、重點項目支出、上年專項結(jié)轉(zhuǎn)支出、預(yù)備費等；三是使用非稅收入相應(yīng)安排項目支出14511萬元（含上年專項結(jié)轉(zhuǎn)支出2252萬元）；四是上解支出2749萬元。

按功能分類科目分解如下：

基本公共管理與服務(wù)7760萬元；國防1935萬元；公共安全2923萬元；教育29898萬元；科學(xué)技術(shù)923 萬元；文化體育與傳媒370萬元；社會保障與就業(yè)7355萬元；醫(yī)療衛(wèi)生4467萬元；節(jié)能環(huán)保390萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10351萬元；農(nóng)林水事務(wù)3107萬元；交通運輸143萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)114萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)960萬元；金融金融監(jiān)管等事務(wù)5萬元；國土氣象等事務(wù)1225萬元；住房保障支出3382萬元；糧油物資管理事務(wù) 284萬元；預(yù)備費 1000萬元；其他支出10240萬元；轉(zhuǎn)移性支出 2749萬元。（以上詳見附表）

2015年本級公共財政支出預(yù)算，對比2014年初預(yù)算計劃，增加10933萬元，主要增減支因素是：一是基本支出增支4513萬元（主要是兌現(xiàn)2014年公職人員提津及住房公積金提標(biāo)政策、新增人員、預(yù)留部分工資改革等增支）；二是政策性增支2401萬元（主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老提標(biāo)、義務(wù)教育公用經(jīng)費提標(biāo)、殘疾人生活津貼提標(biāo)、低保增人提標(biāo)、預(yù)留公車改革經(jīng)費、上解支出增支等）；三是上年上級專項結(jié)轉(zhuǎn)增支11233萬元；四是預(yù)備費增支700萬元；五是非稅收入安排項目支出減支6879萬元；六是工作性專項和政策專項預(yù)留減支1035萬元。

（2）上級公共財政預(yù)算支出

2015年上級公共財政預(yù)算支出15662萬元。主要是按照上級提前下達(dá)專項補助收入指定用途安排的支出。

綜合上述兩項，2015年支出總計105243萬元。

3、公共財政預(yù)算平衡情況

2015年收入總計105293萬元，支出總計105243萬元，收支相抵，結(jié)余50萬元。

（二） 本級基金預(yù)算草案

1、本級基金收入

2015年本級基金收入203027萬元，比上年實際完成數(shù)增加184116萬元。主要是土地出讓基金收入199980萬元。

土地出讓基金收入根據(jù)當(dāng)年的土地利用指標(biāo)和建設(shè)用地供應(yīng)計劃所確定的土地供應(yīng)規(guī)模、供應(yīng)結(jié)構(gòu)、供應(yīng)時間等條件編制，包括劃撥收入、出讓收入、租賃收入、其他供地方式及變更收入。   根據(jù)當(dāng)年實際實現(xiàn)的收入預(yù)計出讓土地26宗，面積1353畝（其中商業(yè)、住宅用地535畝），預(yù)計出讓價款210720萬元，其中：劃撥29.13畝，價款350萬元；掛牌1271.66畝，價款210075萬元（南山灣318.65畝，預(yù)計價款12746萬元；河浦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園及濱海工業(yè)區(qū)244畝，預(yù)計價款9760萬元；三聯(lián)、塔頭31.12畝，預(yù)計價款2772萬元；廣澳物流園93.7畝，預(yù)計價款3000萬元；雨傘塭249.38畝，預(yù)計價款49876萬元；中信南濱片統(tǒng)征地268.11畝，預(yù)計價款125421萬元；其他收儲土地66.7畝，預(yù)計價款6500萬元）；劃留52.44畝，價款195萬元；補繳價款100萬元。

以上總價款扣除上繳省市農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金356萬元、省農(nóng)田水利建設(shè)資金482萬元、省教育資金288萬元、繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費8455萬元及調(diào)入公共預(yù)算的區(qū)級農(nóng)田水利建設(shè)資金482萬元和教育資金677萬元，本級土地基金收入199980萬元，具體為：

（1）土地出讓價款收入196547萬元；

（2）劃撥（劃留）土地收入545萬元；

（3）繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費-8455萬元；

（4）其他土地出讓價款收入100萬元；

（5）國有土地收益基金收入10501萬元；

（6）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入742萬元。

2、本級基金支出

2015年本級基金支出210619萬元，比上年實際完成數(shù)增加190462萬元。主要是土地出讓基金支出201594萬元。

土地出讓基金支出預(yù)算按照確保土地征地成本，保障新城、園區(qū)及城市建設(shè)資金需求編制。根據(jù)“以收定支、收支平衡”的原則，2015年計劃安排土地出讓基金支出201594萬元，主要安排區(qū)內(nèi)各項目的征地成本和建設(shè)、土地收儲、歷史遺留未付補償、區(qū)公共設(shè)施道路建設(shè)及中信新城項目征地和建設(shè)投入等，具體的支出項目有：

（1）預(yù)征地和收儲成本及配套41179萬元

—2015年區(qū)項目預(yù)計征地成本及配套32787萬元。其中：南山灣科技園按以收定支原則，安排投入8641萬元（其中：征地費用2754萬元；配套5887萬元）；河浦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園和濱海工業(yè)區(qū)預(yù)征226畝，安排征地費用6153萬元；南山灣工業(yè)園生活配套區(qū)79.71畝，安排征地費用2303萬元；磊廣公路改造征地及拆遷15690萬元（其中拆遷補償5000萬元）。

—2015年區(qū)收儲土地10宗計8392萬元。其中：廣澳物流園101.77畝，收儲費用3060萬元；廣澳物流園李麗娟收儲項目65畝，收儲費用673萬元；殯儀館用地35畝，收儲費用1050萬元；雨傘塭二期用地34畝，收儲費用1413萬元；南山灣工業(yè)園保障住房用地12.62畝，收儲費用337萬元；遠(yuǎn)思墓園（安置區(qū)）用地收儲項目29畝，收儲費用793萬元；僑務(wù)用地收儲費用300萬元；經(jīng)信發(fā)展公司地塊收儲補償201萬元；青云山莊項目外用地補償465萬元；市福利中心（二期）中區(qū)屬地收儲尾欠100萬元。

（2）已征地成本及配套144102萬元

—2015年區(qū)已征地成本及配套建設(shè)24182萬元。其中：雨傘塭生活配套區(qū)平整項目3000萬元；廣澳物流園兩條路建設(shè)4700萬元；濱海工業(yè)區(qū)兩條路建設(shè)1100萬元；馬滘東片生活配套區(qū)被征地農(nóng)民社會養(yǎng)老保障資金2970萬元；粵鑫公司經(jīng)費18萬元；電子電路園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2700萬元；健信、衛(wèi)倫項目應(yīng)付未付1530萬元；園區(qū)已出讓土地歷史征地6750萬元；政府歷年批支未撥項目1214萬元（漁港經(jīng)濟區(qū)青鹽征地補償?shù)龋皇У剞r(nóng)民社保補貼配套200萬元。

—2015年中信新城南濱片統(tǒng)征地項目按照當(dāng)年相關(guān)土地出讓收入及有關(guān)協(xié)議安排征地及開發(fā)投入119920萬元，其中征地2092萬元，公建及市政配套投入35816萬元，蘇埃通道建設(shè)82012萬元。

（3）解決歷史遺留應(yīng)付未付征地款1438萬元。2015年計劃解決歷史遺留應(yīng)付未付征地款1438萬元。其中：河浦大道退耕土地征地補償438萬元；預(yù)留應(yīng)付未付歷史欠各居委征地款1000萬元。

（4）出讓及土儲業(yè)務(wù)費支出5051萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出259萬元）。

（5）廉租住房資金支出976萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12萬元）。其中：金碧灣住房保障項目修繕703萬元，住房保障工作經(jīng)費20萬，預(yù)留253萬元。

（6）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排支出2348萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1606萬元）。其中：中信新城南濱片統(tǒng)征地項目安排專項補貼163萬元。

（7）其他支出6500萬元。其中：預(yù)留相關(guān)急需征地費用及相關(guān)道路建設(shè)5400萬元；達(dá)濠漁港建設(shè)600萬元；“美麗鄉(xiāng)村，幸福村居”專項資金200萬元；電排站建設(shè)204.4萬元；預(yù)留安排相關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)95.6萬元。

3、本級基金預(yù)算平衡情況

2015年本級基金收入203027萬元，本級基金支出210619萬元，上年結(jié)余9626萬元，調(diào)出資金1264萬元（8項基金轉(zhuǎn)列公共財政預(yù)算，上年結(jié)余需作調(diào)出資金處理），累計結(jié)余770萬元（土地出讓基金結(jié)余）。

由于區(qū)級的征地工作計劃須報上級職能部門批準(zhǔn)，且供地受多種工作進(jìn)展限制，不可控的因素較多，本年度土地出讓收入可能出現(xiàn)較大變動，按照“以收定支”的預(yù)算安排原則，因此在支出上也會出現(xiàn)較大調(diào)整，實際執(zhí)行中將視收入狀況，根據(jù)確保重點項目的原則再予統(tǒng)籌安排。鑒于以上情況，如果在執(zhí)行過程中出現(xiàn)較大變動，將考慮在預(yù)算計劃調(diào)整時一并解決。

 (三)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算

1、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

2015年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入120萬元。主要是三嶼圍養(yǎng)殖戶租金上繳收入。

2、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2015年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出120萬元，主要是安排三嶼圍東場監(jiān)督管理支出。

3、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況

2015年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入120萬元，本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出120萬元，結(jié)余為0。

三、改革創(chuàng)新，提質(zhì)增收，促進(jìn)財政工作穩(wěn)健運行

1、主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化收入征管

認(rèn)真分析經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下財政運行的新趨勢，加強稅收征管，堅持依法征稅、應(yīng)收盡收，繼續(xù)加強對重點項目、在建工程、新落戶企業(yè)跟蹤服務(wù)工作，堅決打擊各種偷、逃、抗、騙稅等違法行為；規(guī)范非稅收入管理，堅決執(zhí)行上級出臺取消行政事業(yè)性收費項目政策，重點抓好土地出讓金征管，不斷壯大地方財政實力，為政府保障民生和重點項目提供堅實的財力支撐。

2、認(rèn)真落實新預(yù)算法，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革

認(rèn)真按照新預(yù)算法、國務(wù)院、財政部及省有關(guān)財稅體制改革要求，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。一是完善全口徑預(yù)算編制體系,在細(xì)化編制公共財政預(yù)算和政府性基金預(yù)算的基礎(chǔ)上，試編國有資本經(jīng)營預(yù)算；二是加大政府性基金預(yù)算與公共財政預(yù)算統(tǒng)籌力度，對地方教育附加等8項政府性基金轉(zhuǎn)列公共財政預(yù)算，對8項基金上年結(jié)余一并調(diào)入公共財政預(yù)算統(tǒng)籌使用；三是盤活財政存量資金，對2013年及以前年度列支掛存資金全面清理，對閑置資金收回后調(diào)入2015年公共財政預(yù)算，統(tǒng)籌用于2015年公共財政支出；四是建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，對2012年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金，作為結(jié)余資金管理，補充預(yù)算穩(wěn)定基金，統(tǒng)籌用于2015年預(yù)算編制；五是加強預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算約束，原則上不辦理一般性追加支出。

3、繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生和重點支出

按照壓縮一般，保障重點原則優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是2015年安排十類民生支出資金75409萬元（其中上級15662萬元），比上年預(yù)算增加25548萬元。主要是提高底線民生保障水平，落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保、殘疾人生活補貼、農(nóng)村五保、孤兒基本生活費和城鎮(zhèn)“三無”人員基本生活費、義務(wù)教育生均公用經(jīng)費等擴面提標(biāo)；二是支持政府重點項目支出，統(tǒng)籌各類財政資金用于教育創(chuàng)強、園區(qū)建設(shè)、磊廣路和達(dá)南路等道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)、蘇埃隧道建設(shè)和新城項目等投入；三是厲行勤儉節(jié)約，落實八項規(guī)定要求，進(jìn)一步控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、樓堂館所建設(shè)等支出，騰出更多財力保障民生和重點支出。

4、加強財政監(jiān)管，提高財政資金使用績效

逐步推進(jìn)本級財政資金績效管理機制,開展重點領(lǐng)域和重點項目績效評價試點,建立預(yù)算績效評價結(jié)果與調(diào)整支出結(jié)構(gòu)有機銜接的機制。加強對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理和統(tǒng)籌力度,提高財政資金使用的有效性。進(jìn)一步深化財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)決算等信息公開工作，推進(jìn)陽光財政。建立健全農(nóng)村財務(wù)制度，加強農(nóng)村財務(wù)管理。加強公務(wù)卡使用的政策宣傳力度，進(jìn)一步提高公務(wù)卡使用范圍和使用率。逐步建立內(nèi)部控制制度，保障財政資金規(guī)范和安全運行。

各位代表，2015年財政改革任務(wù)十分艱巨，財政收支矛盾尤為突出，財政工作將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，為服務(wù)濠江經(jīng)濟發(fā)展拼搏奮斗！

以上報告，請予審議。