一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

（一） 全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年我區(qū)全口徑財(cái)政收入151992萬元，同比增收22116萬元，增長17.03%。其中全口徑稅收收入129843萬元，同比增收19493萬元，增長17.66%，全口徑非稅收入22149萬元，同比增收2624萬元，增長13.44%。

公共財(cái)政預(yù)算支出99555萬元（含上級支出28541萬元），上解支出1784萬元，國債轉(zhuǎn)貸還本支出1057萬元，支出總計(jì)102396萬元，同比增支12958萬元，增長14.49 %。支出按功能分類科目分解如下：

（1）一般公共服務(wù)8261萬元；（2）國防2453萬元；（3）公共安全2856萬元；（4）教育24966萬元；（5）科學(xué)技術(shù)1243萬元；(6)文化體育與傳媒217萬元；(7)社會(huì)保障和就業(yè)11130萬元；(8)醫(yī)療衛(wèi)生11243萬元；(9)節(jié)能環(huán)保936萬元；(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)13670萬元；(11)農(nóng)林水事務(wù)6685萬元；(12)交通運(yùn)輸 5128萬元；(13)資源勘探電力信息等事務(wù)1169萬元；(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)778萬元；(15)金融監(jiān)管等事物支出5萬元；（16）國土資源氣象等事務(wù)1766萬元；（17）住房保障支出1300萬元；(18)糧食物資管理事務(wù)727萬元；(19)國債還本付息支出25萬元；(20)其他支出4997萬元；(21)轉(zhuǎn)移性支出1784萬元；（22）國債轉(zhuǎn)貸還本支出1057萬元。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

2013年基金收入23148萬元，上級補(bǔ)助收入3902萬元，基金支出21846萬元，上年結(jié)余3661萬元，累計(jì)年末結(jié)余8865萬元。

（二）本級預(yù)算執(zhí)行情況

1、本級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年本級公共財(cái)政預(yù)算收入51026萬元，完成年初計(jì)劃的102.09%，同比增收7941萬元，增長18.43%。其中：國稅局收入8798萬元，完成年初計(jì)劃100.39%，同比增收2078萬元，增長30.92%；地稅局收入22190萬元，完成年初計(jì)劃93.25%，同比增收3673萬元，增長19.84%；財(cái)政局收入20038萬元，完成年初計(jì)劃115.04%，同比增收2190萬元，增長12.27%。

2013年本級公共財(cái)政預(yù)算支出71014萬元，上解支出1784萬元，國債轉(zhuǎn)貸還本支出1057萬元，支出總計(jì)73855萬元，完成年初計(jì)劃的103.05%，增長22.04%。

2013年本級公共財(cái)政預(yù)算收入51026萬元，稅收返還凈額2903萬元，上級財(cái)力性補(bǔ)助收入19830萬元（包含市返還2011年收回體制一般性轉(zhuǎn)移支付5980萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)補(bǔ)助收入607萬元，上年結(jié)余收入5856萬元，當(dāng)年收入總計(jì)80222萬元。當(dāng)年支出總計(jì)73855萬元，年末結(jié)余6367萬元，其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6209萬元，凈結(jié)余158萬元。

2、本級基金預(yù)算執(zhí)行情況

2013年本級基金收入23148萬元，本級基金支出17944萬元，上年結(jié)余3661萬元，年末結(jié)余8865萬元。

二、2014年財(cái)政預(yù)算草案

（一）公共財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)市預(yù)下達(dá)我區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算收入57404萬元，增長12.5%的任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合我區(qū)稅源狀況，2014年計(jì)劃全區(qū)全口徑收入179969萬元，增長18.41%。其中：國稅局71157萬元，地稅局88594萬元，財(cái)政局20218萬元。2014年本級公共財(cái)政預(yù)算收入57404萬元。其中：國稅局10558萬元，比增20%；地稅局26628萬元，比增20%；財(cái)政局20218萬元，比增0.9%。其中非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重37.89%。

（二）公共財(cái)政支出預(yù)算

根據(jù)預(yù)算的財(cái)力和有關(guān)方面需求，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”順序，安排2014年支出計(jì)劃為78648萬元。按功能分類科目分解如下：

(1)基本公共管理與服務(wù)7198萬元；(2)國防637萬元；(3)公共安全1715萬元；（4）教育23969萬元；（5）科學(xué)技術(shù)425萬元；（6）文化體育與傳媒151萬元；（7）社會(huì)保障與就業(yè)5117萬元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生5875萬元；（9）環(huán)境保護(hù)183萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10494萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)1254萬元；（12）交通運(yùn)輸160萬元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)92萬元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)72萬元；（15）國土資源氣象等事務(wù)780萬元；（16）住房保障支出2579萬元；（17）糧油物資儲(chǔ)備等事務(wù)79萬元；（18）預(yù)備費(fèi)300萬元；（19）其他支出15707萬元；（20）轉(zhuǎn)移性支出1862萬元。

（三）公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

2014年本級公共財(cái)政預(yù)算收入57404萬元，稅收凈返還2903萬元，上級調(diào)資補(bǔ)助，體制補(bǔ)助等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付12044萬元，上年結(jié)余6367萬元，當(dāng)年收入總計(jì)78718萬元；當(dāng)年支出總計(jì)78648萬元（其中上解支出1862萬元）；收支相抵，結(jié)余70萬元，基本實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（四）本級基金預(yù)算情況

2014年預(yù)計(jì)本級基金收入92407萬元，主要預(yù)計(jì)2014年出讓土地32宗，面積1530畝（其中綜合用地303畝），預(yù)計(jì)出讓價(jià)款98376萬元，扣除上繳省農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、計(jì)提省農(nóng)田水利建設(shè)資金、省教育資金及繳納新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)共7805萬元，本級土地基金收入90571萬元。

2014年預(yù)計(jì)基金支出101153萬元，其中土地出讓基金支出97503萬元。主要是征地成本及配套84720萬元（其中：河浦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園中行貸款本息15300萬元、各園區(qū)征地成本和建設(shè)52836萬元、土地收儲(chǔ)2406萬元、政府相關(guān)征地和公共設(shè)施道路建設(shè)6000萬元），解決歷史遺留應(yīng)付未付地價(jià)款3438萬元，計(jì)提出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出2099萬元，計(jì)提廉租住房資金支出508萬元，計(jì)提教育資金安排支出1537萬元，計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金安排支出1096萬元，計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排支出2192萬元，其他支出1913萬元。

2014年本級基金平衡情況，預(yù)計(jì)2014年基金收入92407萬元，相應(yīng)安排基金支出101153萬元，加上上年結(jié)余8865萬，累計(jì)年末結(jié)余119萬元。

考慮濠江新城項(xiàng)目下半年有土地出讓計(jì)劃，因存在諸多不確定因素，額度也較大，暫未列入年初基金預(yù)算，將視實(shí)際發(fā)生額于預(yù)算調(diào)整期間作調(diào)整。