一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）　全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年我區(qū)全口徑財(cái)政收入151992萬(wàn)元，同比增收22116萬(wàn)元，增長(zhǎng)17．03％。其中全口徑稅收收入129843萬(wàn)元，同比增收19493萬(wàn)元，增長(zhǎng)17．66％，全口徑非稅收入22149萬(wàn)元，同比增收2624萬(wàn)元，增長(zhǎng)13．44％。

公共財(cái)政預(yù)算支出99555萬(wàn)元（含上級(jí)支出28541萬(wàn)元），上解支出1784萬(wàn)元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸還本支出1057萬(wàn)元，支出總計(jì)102396萬(wàn)元，同比增支12958萬(wàn)元，增長(zhǎng)14．49　％。支出按功能分類科目分解如下：

（1）一般公共服務(wù)8261萬(wàn)元；（2）國(guó)防2453萬(wàn)元；（3）公共安全2856萬(wàn)元；（4）教育24966萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)1243萬(wàn)元；（6）文化體育與傳媒217萬(wàn)元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)11130萬(wàn)元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生11243萬(wàn)元；（9）節(jié)能環(huán)保936萬(wàn)元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)13670萬(wàn)元；（11）農(nóng)林水事務(wù)6685萬(wàn)元；（12）交通運(yùn)輸　5128萬(wàn)元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)1169萬(wàn)元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)778萬(wàn)元；（15）金融監(jiān)管等事物支出5萬(wàn)元；（16）國(guó)土資源氣象等事務(wù)1766萬(wàn)元；（17）住房保障支出1300萬(wàn)元；（18）糧食物資管理事務(wù)727萬(wàn)元；（19）國(guó)債還本付息支出25萬(wàn)元；（20）其他支出4997萬(wàn)元；（21）轉(zhuǎn)移性支出1784萬(wàn)元；（22）國(guó)債轉(zhuǎn)貸還本支出1057萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

2013年基金收入23148萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3902萬(wàn)元，基金支出21846萬(wàn)元，上年結(jié)余3661萬(wàn)元，累計(jì)年末結(jié)余8865萬(wàn)元。

（二）本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1、本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入51026萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的102．09％，同比增收7941萬(wàn)元，增長(zhǎng)18．43％。其中：國(guó)稅局收入8798萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃100．39％，同比增收2078萬(wàn)元，增長(zhǎng)30．92％；地稅局收入22190萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃93．25％，同比增收3673萬(wàn)元，增長(zhǎng)19．84％；財(cái)政局收入20038萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃115．04％，同比增收2190萬(wàn)元，增長(zhǎng)12．27％。

2013年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出71014萬(wàn)元，上解支出1784萬(wàn)元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸還本支出1057萬(wàn)元，支出總計(jì)73855萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的103．05％，增長(zhǎng)22．04％。

2013年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入51026萬(wàn)元，稅收返還凈額2903萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入19830萬(wàn)元（包含市返還2011年收回體制一般性轉(zhuǎn)移支付5980萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)補(bǔ)助收入607萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5856萬(wàn)元，當(dāng)年收入總計(jì)80222萬(wàn)元。當(dāng)年支出總計(jì)73855萬(wàn)元，年末結(jié)余6367萬(wàn)元，其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6209萬(wàn)元，凈結(jié)余158萬(wàn)元。

2、本級(jí)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2013年本級(jí)基金收入23148萬(wàn)元，本級(jí)基金支出17944萬(wàn)元，上年結(jié)余3661萬(wàn)元，年末結(jié)余8865萬(wàn)元。

二、2014年財(cái)政預(yù)算草案

（一）公共財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)市預(yù)下達(dá)我區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算收入57404萬(wàn)元，增長(zhǎng)12．5％的任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合我區(qū)稅源狀況，2014年計(jì)劃全區(qū)全口徑收入179969萬(wàn)元，增長(zhǎng)18．41％。其中：國(guó)稅局71157萬(wàn)元，地稅局88594萬(wàn)元，財(cái)政局20218萬(wàn)元。2014年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入57404萬(wàn)元。其中：國(guó)稅局10558萬(wàn)元，比增20％；地稅局26628萬(wàn)元，比增20％；財(cái)政局20218萬(wàn)元，比增0．9％。其中非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重37．89％。

（二）公共財(cái)政支出預(yù)算

根據(jù)預(yù)算的財(cái)力和有關(guān)方面需求，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”順序，安排2014年支出計(jì)劃為78648萬(wàn)元。按功能分類科目分解如下：

（1）基本公共管理與服務(wù)7198萬(wàn)元；（2）國(guó)防637萬(wàn)元；（3）公共安全1715萬(wàn)元；（4）教育23969萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)425萬(wàn)元；（6）文化體育與傳媒151萬(wàn)元；（7）社會(huì)保障與就業(yè)5117萬(wàn)元；（8）醫(yī)療衛(wèi)生5875萬(wàn)元；（9）環(huán)境保護(hù)183萬(wàn)元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10494萬(wàn)元；（11）農(nóng)林水事務(wù)1254萬(wàn)元；（12）交通運(yùn)輸160萬(wàn)元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)92萬(wàn)元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)72萬(wàn)元；（15）國(guó)土資源氣象等事務(wù)780萬(wàn)元；（16）住房保障支出2579萬(wàn)元；（17）糧油物資儲(chǔ)備等事務(wù)79萬(wàn)元；（18）預(yù)備費(fèi)300萬(wàn)元；（19）其他支出15707萬(wàn)元；（20）轉(zhuǎn)移性支出1862萬(wàn)元。

（三）公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

2014年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入57404萬(wàn)元，稅收凈返還2903萬(wàn)元，上級(jí)調(diào)資補(bǔ)助，體制補(bǔ)助等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付12044萬(wàn)元，上年結(jié)余6367萬(wàn)元，當(dāng)年收入總計(jì)78718萬(wàn)元；當(dāng)年支出總計(jì)78648萬(wàn)元（其中上解支出1862萬(wàn)元）；收支相抵，結(jié)余70萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（四）本級(jí)基金預(yù)算情況

2014年預(yù)計(jì)本級(jí)基金收入92407萬(wàn)元，主要預(yù)計(jì)2014年出讓土地32宗，面積1530畝（其中綜合用地303畝），預(yù)計(jì)出讓價(jià)款98376萬(wàn)元，扣除上繳省農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金、計(jì)提省農(nóng)田水利建設(shè)資金、省教育資金及繳納新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)共7805萬(wàn)元，本級(jí)土地基金收入90571萬(wàn)元。

2014年預(yù)計(jì)基金支出101153萬(wàn)元，其中土地出讓基金支出97503萬(wàn)元。主要是征地成本及配套84720萬(wàn)元（其中：河浦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園中行貸款本息15300萬(wàn)元、各園區(qū)征地成本和建設(shè)52836萬(wàn)元、土地收儲(chǔ)2406萬(wàn)元、政府相關(guān)征地和公共設(shè)施道路建設(shè)6000萬(wàn)元），解決歷史遺留應(yīng)付未付地價(jià)款3438萬(wàn)元，計(jì)提出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出2099萬(wàn)元，計(jì)提廉租住房資金支出508萬(wàn)元，計(jì)提教育資金安排支出1537萬(wàn)元，計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金安排支出1096萬(wàn)元，計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排支出2192萬(wàn)元，其他支出1913萬(wàn)元。

2014年本級(jí)基金平衡情況，預(yù)計(jì)2014年基金收入92407萬(wàn)元，相應(yīng)安排基金支出101153萬(wàn)元，加上上年結(jié)余8865萬(wàn)，累計(jì)年末結(jié)余119萬(wàn)元。

考慮濠江新城項(xiàng)目下半年有土地出讓計(jì)劃，因存在諸多不確定因素，額度也較大，暫未列入年初基金預(yù)算，將視實(shí)際發(fā)生額于預(yù)算調(diào)整期間作調(diào)整。