一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況

（一） 全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年我區(qū)全口徑財(cái)政收入129876萬元，完成年初計(jì)劃86.63%，同比增收15230萬元，增長13.28%。

公共財(cái)政預(yù)算支出88195萬元（含上級支出28920萬元），上解支出1202萬元，國債轉(zhuǎn)貸還本支出41萬元，支出總計(jì)89438萬元，同比增支19659萬元，增長28.17%。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

2012年基金收入21425萬元，上級補(bǔ)助收入1739萬元，支出20674萬元，上年結(jié)余1171萬元，累計(jì)年末結(jié)余3661萬元。

（二）本級預(yù)算執(zhí)行情況

1、本級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年本級公共財(cái)政預(yù)算收入43085萬元，完成年初計(jì)劃的93.13%，按自然口徑同比增收10769萬元，增長33.32%，按可比口徑同比增收6368萬元，增長17.34%。

2012年本級公共財(cái)政預(yù)算支出59275萬元，上解支出1202萬元，國債轉(zhuǎn)貸還本支出41萬元，支出總計(jì)60518萬元，完成年初計(jì)劃的96.42%，增長28.7%。

2012年本級公共財(cái)政預(yù)算收入43085萬元，稅收返還凈額2903萬元，上級財(cái)力性補(bǔ)助收入15828萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)補(bǔ)助收入3743萬元，當(dāng)年收入總計(jì)65559萬元，上年結(jié)余（含批復(fù)增加）收入815萬元。當(dāng)年支出總計(jì)60518萬元，年末結(jié)余5856萬元，其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5725萬元，凈結(jié)余131萬元。

2、本級基金預(yù)算執(zhí)行情況

2012年本級基金收入21425萬元，支出18935萬元，上年結(jié)余1171萬元，年末結(jié)余3661萬元。

二、2013年財(cái)政預(yù)算草案

（一）公共財(cái)政預(yù)算情況

根據(jù)市下達(dá)我區(qū)增長16%的任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合我區(qū)稅源狀況，2013年計(jì)劃全區(qū)全口徑收入161777萬元，比增25%。2013年本級公共財(cái)政預(yù)算收入49979萬元，比增16%。

根據(jù)預(yù)算的財(cái)力和有關(guān)方面需求，安排2013年支出計(jì)劃為71671萬元，增長14.19%。

2013年本級公共財(cái)政預(yù)算收入49979萬元，稅收凈返還2903萬元，上級調(diào)資補(bǔ)助、農(nóng)村稅費(fèi)改革資金和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等12988萬元，上年結(jié)余5856萬元，當(dāng)年收入總計(jì)71726萬元；當(dāng)年支出總計(jì)71671萬元（其中上解和國債轉(zhuǎn)貸還本支出1242萬元）；收支相抵，結(jié)余55萬元，基本實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（二）本級基金情況

結(jié)合2012年基金收支實(shí)際及目前了解的有關(guān)情況，預(yù)計(jì)2013年基金收入16417萬元，相應(yīng)安排基金支出19002萬元，加上上年結(jié)余3661萬元，累計(jì)年終結(jié)余1076萬元。